| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1947/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 14/A SA DEL 31.12.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | | |
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1946/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 13/A SA DEL 30.11.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | | |
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1945/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 12/A SA DEL 31.10.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2013. | Determina | | | |
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1944/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 09/A SA DEL 30.09.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI SETTEMBRE 2013. | Determina | | | |
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1943/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 08/A SA DEL 31.08.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI AGOSTO 2013. | Determina | | | |
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1942/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 07/A SA DEL 31.07.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI LUGLIO 2013. | Determina | | | |
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1941/2014
| ART.159 D. LGS.267/2000 - SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA NEL 2° SEMESTRE 2014. | Delibere Commissariali (ex GP) | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
86
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1940/2014
| ATTRIBUZIONI FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO GENERALE ALL'AVV.VINCENZO CATALANO PERIODO DAL 14.07.2014 AL 18.07.2014. | Decreti Commissariali | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
23
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1939/2014
| Liquidazione e pagamento fattura al Comune di S. Croce del Sannio per servizio trasporto alunno disabile settembre /novembre 2013 | Determina | | |
16
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1939/2014
| Liquidazione e pagamento fattura al Comune di S. Croce del Sannio per servizio trasporto alunno disabile settembre /novembre 2013 | Determina | | |
16
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