| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1430/2014
| 1. CONTRATTO N.1231 DEL 17.10.2013. - LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE “TITERNO” LUNGO LA S.P. N. 84 “SANNIO ALIFANO”. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZ | Determina | | |
101
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1429/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 15/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
93
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1428/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL. PER FATTURA N. 120/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
92
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1427/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL. PER FATTURA N. 13 DELLO 02/12/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
91
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1426/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 12.440,05 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 38/2013, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.337,90 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA | Determina | | |
90
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1425/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C SAS PER FATTURA N. 13/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
89
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1424/2014
| AVVISO ESITO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P.N.146 "VITULANESE-I TRONCO-SS 7-APOLLOSA"ALLA LOCALITA' VACCARI DEL COMUNE DI APOLLOSA. | Bando di Gara | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
43258
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1423/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 12/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
88
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1422/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO S.R.L. PER FATTURA N. 14/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
87
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1421/2014
| CONTRATTO N. 2154 DEL 22.11.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N.48 – GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – CASTELFRANCO IN MISCANO - ROSETO. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DEL | Determina | | |
85
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